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发布时间：2016-11-17
发布时间：2016-11-17
| 基本信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名： | 李女士 | 简历编号： | 1147138 |  |
| 性别： | 女 | 年龄： | 37岁 | |
| 身高： | 164（厘米/CM） | 体重： | 46（公斤/KG） | |
| 民族： | 汉族 | 婚姻状况： | 未婚 | |
| 学历： | 本科 | 籍贯： | 湖南 娄底 | |
| 毕业学校： | 湖南涉外经济学院 | 专业名称： | 会计 | |
| 毕业年份： | 2010年 | 专业类别： | 财经类 | |
| 自我评价： | 本人性格开朗，乐观积极，有较强的抗压能力，数字观念强: 1.有5年以上财务工作经验，有扎实的会计基础，能独立完成全盘账务,熟悉往来账； 2.了解国家税收的相关法律、法规，熟悉一般纳税人电子申报系统及税控开票系统. 3、能熟练操作办公软件，熟悉企业财务流程，具有应收应付往来账处理经验及工资核算经验， 熟悉ERP系统操作（懂用友ERP），熟悉金蝶系统操作； 4、工作脚踏实地、认真、有较强责任心，积极主动，诚实敬业，坚持原则，有良好的职业道德及团队精神，能够以积极的心态面对工作生活中的困难。 5、持会计证。 |
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| 求职意向 | |
|---|---|
| 意向职位： | 财务 |
| 求职类型： | 全职 |
| 意向行业： | |
| 到岗日期： | 随时到岗 |
| 期望月薪： | 4000元(可面议) |
| 求职地区： | 娄星区 |
| 其他要求： | 无 |
| 个人技能 | |||
|---|---|---|---|
| 外语水平： | 英语 | 计算机能力： | 一般 |
| 是否有驾照： | 是 （C1） | 普通话： | 标准 |
| 技能专长： | 无 | ||
| 工作经历 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称： | 涟钢福利企业公司夕阳红老年服务中心 | 所属行业： | 其它 | ||
| 担任职务： | 出纳，会计 | 起止时间： | 2010-09 - 2012-09 | ||
| 工作描述： | 第一年出纳 1贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 3建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 4按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 5负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 6根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金、银行存款日记账。 7协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 8负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 9负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 10负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 第二年会计 1对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查， 并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。 2根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真性、合法性。 3负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。 4做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 | ||||
| 公司名称： | 娄底和兴丰田汽车销售服务有限公司 | 所属行业： | 汽车、摩托车 | ||
| 担任职务： | 财务 | 起止时间： | 2013-12 - 2016-08 | ||
| 工作描述： | 半年收银 1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范操作； 2、 熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误，熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核； 3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;无正当理由不得任意离岗； 4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险； 5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全； 6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露； 7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打结算单金额必须相符，对退票、废票要及时更正，时刻关注发票的数量，及时去税务局购买发票； 8、每日的营业额都需当天存入银行； 9、每日及时编制营业日报，资金日报； 10、收据的检查与保管。 半年出纳 1、统计银行融资额度，融资车辆，保管和登记融资车辆合格 证，及时还款、及时反映融资车辆到期情况。 2、核实各部门的付款申请，分类汇总编制资金审批卡，向集团请款，及时清理各种付款业务。 3、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，及时去银行取回单； 4、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐； 5、编制费用报表、上市报表及其他跟资金有关的报表； 6、收据、合格证的保管； 7、负责精品、资金的盘点工作； 8、核算销售人员工资； 9、完成领导交办的其他工作。 一年半会计 1、编制上市报表； 2、负责凭证的录入，总账及明细的账务处理，提供管理所需要的其他报表及资料； 3、负责进项税票的登记、认证；申报纳税工作； 4、负责配件的登记和盘点工作， 负责整车的盘点工作，编制配件盘点表； 5、负责往来账款的核对； 6、负责装订会计凭证； 7、整理和保管会计档案； 8、审核配件入库单，出库单和维修单并与配件系统行进核对、及时反映价格的变动情况；审核维修收入日报表； 9、核算售后人员工资 。 |
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| 联系方式 | |||
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