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发布时间：2019-09-26
发布时间：2019-09-26
| 基本信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名： | 刘先生 | 简历编号： | 1161109 |  |
| 性别： | 男 | 年龄： | 35岁 | |
| 身高： | 172（厘米/CM） | 体重： | 60（公斤/KG） | |
| 民族： | 汉族 | 婚姻状况： | 未婚 | |
| 学历： | 专科 | 籍贯： | 湖南 娄底 | |
| 毕业学校： | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 专业名称： | 金融 | |
| 毕业年份： | 2012年 | 专业类别： | 财经类 | |
| 自我评价： | 中级会计师 2017年度全国会计专业技术中级资格考试已通过《中级会计实务》 有丰富的汽车类知识和娴熟的驾驶技术、持有C1驾照。周末和节假日在驾校帮亲戚带学员科二练习，懂汽车日常保养及维修。 熟悉企业财务核算、财务管理、财务预决算、财务分析等各项业务。 能熟练操作各种办公软件、用友金蝶等财务软件和炒股软件。 有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力，具备良好的沟通技巧。 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验，丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系。 |
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| 求职意向 | |
|---|---|
| 意向职位： | 财务 会计 融资 |
| 求职类型： | 全职 |
| 意向行业： | |
| 到岗日期： | 随时到岗 |
| 期望月薪： | 4500元(可面议) |
| 求职地区： | 娄星区 双峰县 新化县 冷水江市 涟源市 |
| 其他要求： | － |
| 个人技能 | |||
|---|---|---|---|
| 外语水平： | 英语 良好 | 计算机能力： | 优秀 |
| 是否有驾照： | 是 （C1） | 普通话： | 标准 |
| 技能专长： | 熟悉酒店财务管理，熟练操作中软酒管系统。 有丰富的汽车类知识和娴熟的驾驶技术、持有C1驾照。周末和节假日在驾校帮亲戚带学员科二练习，懂汽车日常保养及维修。 |
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| 培训经历 | |||
|---|---|---|---|
| 培训机构 | 起止时间 | 课程 | 证书 |
| 中信财校 | 2010-09 ~ 2011-07 | 酒店及餐饮业会计实务培训 | |
| 中信财校 | 2011-09 ~ 2011-11 | 金融企业会计实务培训 | |
| 工作经历 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称： | 湖南晓光汽车模具有限公司 | 所属行业： | 机械制造、机电设备、重工业 | ||
| 担任职务： | 成本会计 | 起止时间： | 2011-07 - 2012-09 | ||
| 工作描述： | 1、会计核算：负责编制零部件业务的会计凭证；负责零部件部业务的收入及成本核算 2、成本测算：收集、汇总零部件业务成本资料，参与制定零部件料、工、费等成本定额 3、成本管理：（1）协助财务经理制定成本费用管理及核算办法。（2）定期考核生产部门成本计划定额的执行情况，分析成本失控的原因，结合实际调查研究，找出问题，提出改进措施及建议。（3）编制生产部门成本报告、控制经营成本方案。 制定企业成本费用管理及核算办法，开展成本预测、分析，并编制成本报表 4、系统管理：负责金蝶物流系统的维护，监督指导仓库管理员正确操作，对物料收发存金额进行核算 5、资产管理：负责定期实施零部件部的物料盘点工作，并对物料进行抽盘，盘点报告提交财务经理 6、支付审核：负责与零部件相关的费用报销审核，供应商往来对账及付款审核。 7、销售跟进：负责定期对客户回款的跟进与往来对账 8、废料统计：负责零部件废料统计及核算，按月提交财务经理 9、数据支持：负责提供零部件业务KPI指标涉及的财务数据。零部件部重大合同备案登记 |
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| 公司名称： | 湖南清泉集团 | 所属行业： | 建筑、房地产、物业管理、装潢、家居建材 | ||
| 担任职务： | 总部投融资中心 | 起止时间： | 2012-09 - 2016-05 | ||
| 工作描述： | 负责总帐报表一块，负责办理银行承兑汇票、流动资金贷款、国内信用证、保兑仓、有追索权的国内保理等。 负责集团旗下酒店与贸易公司财务管理。 负责协调公司和银行及相关金融机构、财税部门以及外部审计部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好关系。 协调会计师事务所对应银行要求出审计报告，提供所需财会资料；对外提供财务月报、季报和年报。能灵活解决公司不合放贷要求的地方，确保及时放款。 同时负责银行开户销户、办网银、银行账户年审、贷款卡办理及年审，公司一些证照变更、年审年检。 | ||||
| 公司名称： | 涟源中惠旅湄江风景名胜区管理有限公司 | 所属行业： | 互联网、电子商务 | ||
| 担任职务： | 会计 | 起止时间： | 2016-08 - 2017-06 | ||
| 工作描述： | 1、落实财务工作标准流程，规范各部门费用借支、报销审批流程； 监督现金及银行存款的收付业务和转账业务； 负责编制会计日常资金日报表，协助上级领导对经营计划、预算编制及考核表的管理； 2、 负责公司会计核算工作，每月各项费用的计提与摊销、成本的复核，负责结转收入、成本、费用，日常凭证及时录入系统； 负责会计凭证整理及保管， 3、 组织公司固定资产、仓库季度盘点工作； 与销售部、仓库岗位日常报表数据进行账账、账实核对； 4、 负责每月各项税费的申报事宜，规范公司发票管理及纳税工作 ， 监督公司普通发票、增值税专用发票 日常开具、领购、核销工作； 5、 负责公司往来账管理，建立客户档案，并实时更新档案，对客户进行追踪分析，审核应收帐款台帐以及其他的应收、应付、预收、预付账户； 应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，编制分析报告提交上级领导报备； 负责总分类帐，报表编制，对外财务数据分析，对外财务报告编制及外帐完善。办理银贷款及配套抵押等事务。协调会计师事务所出审计报告，提供所需财会资料；对外提供财务月报、季报和年报。 |
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| 联系方式 | |||
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